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2019年度極速快三官網手機平台部門預算說明

發布時間:2019-10-21 字號:T | T

  2019極速快三官網手機平台部門預算經市十五屆人大次會議審議通過,現將我單位2019部門預算說明如下: 

  、部門主要職責 

  根據《福州市人民政府辦公廳關於印發極速快三官網手機平台主要職責、內設機構和人員編製規定的通知》(榕政辦[2011]61號),極速快三官網手機平台主要職責是: 

  (一)貫徹執行國家、省有關司法行政工作的法律法規和政策,起草並監督實施有關司法行政工作的地方性法規、政府規章和政策,擬訂並組織實施全市司法行政工作的發展規劃。 

  (二)指導、協調和監督全市法製宣傳教育和依法治理工作;承擔市依法治市領導小組的日常工作。負責指導和監督管理全市法律援助工作;指導全市“148”法律服務工作。 

  (三)指導、監督全市律師工作並承擔相應的責任。 

  (四)指導、監督全市公證工作並承擔相應的責任。 

  (五)指導、監督基層司法所建設、人民調解、刑釋解教人員幫教安置、社區矯正和基層法律服務工作;牽頭協調全市醫患糾紛調解工作;配合市中級人民法院指導全市人民陪審員工作。 

  (六)負責市司法行政複議和應訴工作;組織全市國家司法考試工作。 

  (七)會同有關部門指導、監督司法行政係統專款使用;指導、協調司法行政係統信息化建設。 

  (八)指導全市司法行政係統隊伍和作風建設;指導司法行政係統培訓工作;指導全市司法行政外事工作。 

  (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

  二、部門預算單位構成 

  從預算單位構成看,極速快三官網手機平台包括9個機關行政處(科)室及6個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編製範圍的單位詳細情況見下表: 

單位名稱 

經費性質 

人員編製數 

在職人數 

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全額撥款 

61 

53 

福州市依法治市領導小組辦公室 

全額撥款 

8 

8 

福州市法律援助中心 

全額撥款 

8 

7 

福州市“148”協調指揮中心 

全額撥款 

5 

5 

福州市醫患糾紛調解處置中心 

全額撥款 

7 

5 

福州市曙光教育服務中心 

全額撥款 

5 

5 

福州市公證處 

全額撥款 

25 

18 

  三、部門主要工作任務 

  2019年,極速快三官網手機平台主要任務是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,深入貫徹落實習近平總書記全麵依法治國新理念新思想新戰略,按照中央經濟工作會議、政法工作會議、全國司法廳(局)長會議以及全市經濟工作會議、市委政法工作會議的部署要求,堅持黨對司法行政工作的絕對領導,堅持以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,堅持與時俱進改革創新,緊扣“一個統籌、四大職能”工作布局,履職盡責,充分發揮司法行政工作職能,在助力平安福州建設、服務經濟社會發展、推進法治福州建設、深化司法行政改革、加強現代科技應用、落實全麵從嚴治黨等方麵實現更大作為,為環境更美、品質更好、功能更全、服務更優的新福州建設創造更加安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境和優質的服務環境。。圍繞上述任務,重點抓好以下工作: 

  開拓創新,主動對接經濟社會發展大局,著力發揮司法行政職能作用。 

  科學謀劃,積極靠前服務保障民生,著力提升我市法律服務整體水平。 

  多措並舉,全力營造法治福州城市氛圍,著力增強我市普法依法治理實效。 

  加強統籌,積極創新人民調解和特殊人群管理教育,著力維護我市社會安定穩定。 

  四、預算收支總體情況 

  按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019,極速快三官網手機平台收入預算為4685.54萬元,比上年增加321.21萬元,主要原因是人員工資增長、專項經費增加。其中:一般公共預算撥款3863.3萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,單位經營服務收入802.24萬元,單位結餘結轉資金0萬元,其他收入0萬元,上級補助收入20萬元,附屬單位上繳收入0萬元。相應安排支出預算4685.54萬元,比上年增加321.21萬元,其中:人員支出1793.26萬元,對個人和家庭補助支出369.09萬元,公用支出297.3萬元,項目支出2225.89萬元。 

  五、一般公共預算撥款支出情況 

  2019年度一般公共預算撥款支出3863.3萬元,比上年下降381.03萬元,主要原因是預算編製科目更改,部分項目歸入經營服務收入,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

  (一)行政運行1300.56,主要用於行政在編人員工資、津補貼、醫社保、公用等支出。 

  (二)一般行政管理事務316.93萬元,主要用於辦公用房租金及物業。 

  (三)基層極速快三官網手機平台43萬元,主要用於安置幫教等支出。 

  (四)普法宣傳350萬元,主要用於普法宣傳等支出。 

  (五)司法統一考試105萬元,主要用於舉辦司法考試等支出。 

  (六)社區矯正100萬元,主要用於社區矯正工作等支出。 

  (七)事業運行255.77萬元,主要用於事業在編人員工資、津補貼、醫社保、公用等支出。 

  (八)仲裁85萬元,主要用於醫患糾紛調解處置等支出。 

  (九)其他司法支出230萬元,主要用於公共法律服務支出。 

  (十)法律援助462.5萬元,主要用於法律援助案件等支出。 

  (十一)機關事業單位職業年金繳費支出67.39萬元,主要用於在編人員繳納職業年金。 

  (十二)歸口管理的行政單位離退休106.86萬元,主要用於離退休人員工資等支出。 

  (十三)事業單位離退休0.7萬元,主要用於事業單位退休人員公用經費支出。 

  (十四)住房公積金142.75萬元,主要用於在編人員公積金支出。 

  (十五)提租補貼41.02萬元,主要用於在編人員提租補貼支出。 

  (十六)購房補貼87.36萬元,主要用於在編人員購房補貼支出。 

  (十七)機關事業單位基本養老保險繳費支出168.46萬元,主要用於在編人員繳納養老保險。 

  六、政府性基金預算撥款支出情況 

  本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。 

  七、財政撥款預算基本支出情況 

  2019年度財政撥款基本支出2283.37萬元,其中: 

  (一)人員經費1986.07萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。 

  (二)公用經費297.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。 

  八、一般公共預算“三公”經費支出情況 

  (一)因公出國(境)經費

   2019年預算安排6.93萬元。學習國外先進公共法律服務等。年相比支出與上年持平,主要原因是:預算支出金額未超出預算安排。

  (二)公務接待費

   2019年預算安排0.33萬元。主要用於省外兄弟單位溝通交流等方麵的接待活動。年相比支出與上年持平,主要原因是:業務交流頻率變化不大。 

  (三)公務用車購置及運行費

    2019年預算安排57.51萬元,其中:公車運行費57.51萬元,公車購置費0萬元。年相比支出增長12.76%,主要原因是:車輛老舊,維修費用較高。 

  九、其他重要事項說明 

  (一)機關運行經費 

  2019極速快三官網手機平台(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出297.3萬元,比2018減少15.45萬元,主要原因是部分人員退休。 

  (二)政府采購情況 

  2019極速快三官網手機平台政府采購預算總額606.34萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額421萬元。 

  (三)國有資產占用使用情況 

  截止2018年底,極速快三官網手機平台本級及所屬的預算單位共有車輛8輛,其中:一般公務用車4輛,一般執法執勤用車4輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。 

  (四)績效目標設置情況 

  2019極速快三官網手機平台共設置績效目標10個,涉及財政撥款資金350萬元。 

  十、名詞解釋 

  1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。  

  2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。  

  6.年初結轉和結餘:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

  7.結餘分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結餘資金。  

  8.年末結轉和結餘:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。  

  9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

  11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。  

  12.三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。  

  13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

    

  附表:1.部門收支預算總表 

        2.部門收入預算總表 

        3.部門支出預算總表 

        4.部門財政撥款收支預算總表 

      5.部門一般公共預算撥款支出預算表 

        6.部門政府性基金撥款支出預算表 

        7. 部門一般公共預算支出經濟分類情況表 

        8.部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表 

        9.部門一般公共預算“三公”經費支出預算表 

        10.財政支出項目績效目標表 

· 部門收支預算總表1.xlsx
· 部門收入預算總表2.xlsx
· 部門支出預算總表3.xlsx
· 部門財政撥款收支預算總表4.xlsx
· 部門一般公共預算撥款支出預算表5.xlsx
· 部門政府性基金撥款支出預算表6.xlsx
· 部門一般公共預算支出經濟分類情況表7.xlsx
· 部門一般公共預算基本支出經濟分類情況表8.xlsx
· 部門一般公共預算三公經費支出預算表9.xlsx
· 財政支出項目績效目標表10.xls


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